渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年

部門綜合預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度，執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，完成國家各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。

(二)制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全轄區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計(jì)工作。

(三)組織全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算工作，對(duì)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督。

(四)審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)公報(bào)，為宏觀管理提供決策依據(jù)。

(五)組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)宣傳，貫徹和檢查工作，依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)干部教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。

(七)建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫體系，在統(tǒng)計(jì)工作中，推廣并運(yùn)用計(jì)算機(jī)及先進(jìn)的傳輸技術(shù)。

(八)組織全區(qū)重大國情國力調(diào)查及各種專項(xiàng)調(diào)查工作。

(九)承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、做好月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等常規(guī)報(bào)表的上報(bào)工作。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，認(rèn)真組織實(shí)施好常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，確保數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。重點(diǎn)做好數(shù)據(jù)的核實(shí)、上報(bào)、分析，為加快跨越發(fā)展提供參謀咨詢意見。

2、鞏固拓展“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作，強(qiáng)化聯(lián)網(wǎng)直報(bào)在線審核把關(guān)。積極創(chuàng)新工作形式方法，線上線下有效結(jié)合，全面提升企業(yè)源頭發(fā)揮質(zhì)量，特別是積極推進(jìn)投資建設(shè)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)改革工作，推進(jìn)固定資產(chǎn)投資雙軌制改革工作。

3、完善基本單位名錄庫建設(shè)，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門要求，發(fā)揮相關(guān)街鎮(zhèn)及行業(yè)部門優(yōu)勢(shì)，做好企業(yè)名錄庫更新維護(hù)工作。

4、做好縣域經(jīng)濟(jì)考核和市對(duì)區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。及時(shí)預(yù)警、及時(shí)向區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，建議相關(guān)部門及時(shí)采取措施。強(qiáng)化苗頭性問題分析研判，強(qiáng)化異常波動(dòng)指標(biāo)跟蹤監(jiān)控。

5、繼續(xù)組織協(xié)調(diào)各類專項(xiàng)調(diào)查工作，做好第四次全國經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作。

6、繼續(xù)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平，開展內(nèi)容豐富、形式多樣、各具特色的服務(wù)型統(tǒng)計(jì)建設(shè)。深入基層調(diào)查研究，撰寫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告與專題調(diào)研信息，開展重大課題研究；進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集成化水平；做好數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)服務(wù)資料、年鑒等開發(fā)應(yīng)用工作。

7、繼續(xù)做好黨建工作，學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作，抓好落實(shí)。

8、繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。進(jìn)一步健全統(tǒng)計(jì)工作網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，提升基層統(tǒng)計(jì)能力和服務(wù)水平，定期對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo)，全面提升基層企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，努力完成應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我局的部門預(yù)算包括統(tǒng)計(jì)局本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入我局部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制28人，其中行政編制9人、事業(yè)編制19人；實(shí)有人員37人，其中行政13人、事業(yè)24人。單位管理的離退休人員10人。

部門人員情況表

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，國有資產(chǎn)總計(jì)價(jià)值72.49萬元，其中,通用設(shè)備44臺(tái)（套）價(jià)值57.57萬元，家具、用具、裝具156臺(tái)（套）價(jià)值11.47萬元,土地、房屋面積1000平方米,價(jià)值3.45萬元。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年本單位財(cái)政撥款總體收支412.19萬元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，2017年財(cái)政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元，增長1.3%,增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款收支412.19萬元,均為財(cái)政預(yù)算撥款，2017年財(cái)政撥款收支406.87萬元,比上年收支增加5.32萬元，增長1.3%,增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款412.19萬元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出412.19萬元(其中：一般公共服務(wù)支出338.58萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.51萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.41萬元，住房公積金20.69萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406.87萬元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出406.87萬元(其中：一般公共服務(wù)支出329.35萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.80萬元，住房公積金19.54萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加5.32萬元，增長1.3%。增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算支出明細(xì)，按照功能科目分，全年總支出412.19萬元，行政運(yùn)行支出合計(jì)111.49萬元(其中：人員經(jīng)費(fèi)支出85.25萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出6.24萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬元)；專項(xiàng)普查活動(dòng)支出合計(jì)86.70萬元(其中：人員經(jīng)費(fèi)支出81.06萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.64萬元)；統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出合計(jì)75.39萬元(其中：人員經(jīng)費(fèi)支出70.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.60萬元)；專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出合計(jì)65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.51萬元，行政單位醫(yī)療支出2.40萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬元；住房公積金支出20.69萬元；人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加37.79萬元，主要是由于人員變動(dòng)后工資、津貼、住房公積金、醫(yī)療支出及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加；公用經(jīng)費(fèi)支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元，主要是由于交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出85萬元,較上年減少24萬元，主要是由于項(xiàng)目減少。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，預(yù)算總支出412.19萬元,工資福利支出293.01萬元,商品服務(wù)支出119.18萬元,工資福利支出較上年增加90.81萬元,主要是由于退休人員工資和住房公積金的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整到工資福利支出里，再加之人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用增加。商品和服務(wù)支出119.18萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)支出17.7萬元,較上年增加17.7萬元,增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)里的交通補(bǔ)助費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)里,公用經(jīng)費(fèi)支出16.48萬元,較上年減少8.47萬元，減少原因是交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出85萬元,較上年減少24萬元，主要是由于項(xiàng)目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）2018年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.48萬元，因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)較上年預(yù)算減少10.20萬元，原因是由于公務(wù)用車收回，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無增減。2018年會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算14萬元，較上年減少9.21萬元，減少的原因是嚴(yán)格控制支出，節(jié)約開支。培訓(xùn)支出預(yù)算4.4萬元，較上年增加1萬元，主要原因是統(tǒng)計(jì)工作量相對(duì)增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.48萬元，其中：辦公費(fèi)1.65萬元、印刷費(fèi)1.90萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、會(huì)議費(fèi)4.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少8.47萬元，主要是由于交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、日常公用支出包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、零星修繕費(fèi)、其它費(fèi)用等。財(cái)政負(fù)擔(dān)的日常公用經(jīng)費(fèi)核定實(shí)行定員定額方法，公用經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)核撥，機(jī)改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費(fèi)，按照定額標(biāo)準(zhǔn)和單位有關(guān)基本數(shù)字予以核定。

3、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計(jì)局

2018年3月16日