2018年渭南市臨渭區(qū)總工會(huì)部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策和上級(jí)工會(huì)的的指示，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作，獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)活動(dòng)。
2、依照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會(huì)職能。

3、對(duì)關(guān)系職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)及時(shí)反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
? ? 4、代表職工協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動(dòng)法律、法規(guī)的案件；為基層工會(huì)和職工群眾提供法律咨詢服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
? ? 5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會(huì)制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會(huì)與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
? ? 6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選工作。動(dòng)員和組織職工開展群眾性勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)群眾性勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
? ? 7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)工作。研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)開展建設(shè)"職工之家"活動(dòng)；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)工作。
? ? 8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會(huì)企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會(huì)企事業(yè)。
? ? 9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。
? ?10、指導(dǎo)基層工會(huì)做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)婦女的方針政策，維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
? ?11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合工作實(shí)際，全面履行工會(huì)職能，充分發(fā)揮工會(huì)黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要任務(wù)：

1、基層工會(huì)組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進(jìn)“四送”活動(dòng)。

3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。

4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽和文體活動(dòng)，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關(guān)懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制，發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會(huì)法》、《勞動(dòng)合同法》；配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動(dòng)，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

8、大力做好脫貧攻堅(jiān)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制14人，其中行政編制6人、事業(yè)編制8人；實(shí)有人員19人，其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算收入227.97萬(wàn)元，支出227.97萬(wàn)元。較上年減少44.53萬(wàn)元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、2017年預(yù)算收入272.5萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入227.97萬(wàn)元，較上年減少44.53萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出272.5萬(wàn)元，2017年預(yù)算支出227.97萬(wàn)元，較上年減少44.53萬(wàn)元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

????????? （三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年預(yù)算收入272.5萬(wàn)元，2018年預(yù)算收入227.97萬(wàn)元，較上年減少44.53萬(wàn)元；2017年預(yù)算支出272.5萬(wàn)元，2017年預(yù)算支出227.97萬(wàn)元，較上年減少44.53萬(wàn)元。其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)161.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)14.44萬(wàn)元，對(duì)人人和家庭補(bǔ)助0.54萬(wàn)元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出227.97萬(wàn)元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬(wàn)元，減少44.53萬(wàn)元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬(wàn)元，包括行政運(yùn)行75.85萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政住房公積金7.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)離退休0.55萬(wàn)元，行政醫(yī)療2.2萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行45.62萬(wàn)元，事業(yè)養(yǎng)老9.51萬(wàn)元，事業(yè)住房公積金4.32萬(wàn)元，事業(yè)醫(yī)療1.41萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出13.03萬(wàn)元，事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無(wú)變化，人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年支出227.97萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬(wàn)元，減少44.53萬(wàn)元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬(wàn)元，其中基本工資67.35萬(wàn)元，津補(bǔ)貼29.74萬(wàn)元，績(jī)效工資18.27萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)25.38萬(wàn)元，醫(yī)療3.61萬(wàn)元，其他社會(huì)保障0.29萬(wàn)元，住房公積金11.51萬(wàn)元，其他工資福利5.81萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.55萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)8.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.855萬(wàn)元，差旅0.881萬(wàn)元，公務(wù)接待0.295萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.205萬(wàn)元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無(wú)變化，人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,其中公務(wù)接待0.295萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少1.5萬(wàn)元，公車0元，較2017年減少3.6萬(wàn)元，由于執(zhí)行規(guī)定，壓縮會(huì)議次數(shù)，壓縮公務(wù)接待。公車上交，2018年公車維護(hù)無(wú)財(cái)政預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)65.43萬(wàn)元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)62.4萬(wàn)元，增加3.03萬(wàn)元，由于脫貧攻堅(jiān)工作加大，租車費(fèi)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

政府采購(gòu)不涉及，本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? ???? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???????6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ??? ?7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ???? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??? 10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)總工會(huì)

2018年3月16日