2018年渭南市臨渭區(qū)物價(jià)局綜合預(yù)算說(shuō)明
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? ? 一、部門(mén)主要職責(zé)
??? 1、貫徹中、省、市價(jià)格方針、政策,組織實(shí)施國(guó)家價(jià)格政策和調(diào)定價(jià)方案,制定全區(qū)價(jià)格管理政策和辦法。
2、依照價(jià)格管理權(quán)限,制定區(qū)政府管理的商品價(jià)格目錄、審核成本、科學(xué)定價(jià),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè),定期分析上報(bào)本區(qū)價(jià)格動(dòng)態(tài),做好宏觀調(diào)控,確保價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。
4、研究提出并申報(bào)全區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價(jià)格的調(diào)整意見(jiàn),負(fù)責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費(fèi)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格行政執(zhí)法工作,依法進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督檢查,查處各類價(jià)格違法案件。
6、開(kāi)展價(jià)格評(píng)估認(rèn)證工作,承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價(jià)格糾紛的估價(jià)鑒定工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作,定期分析上報(bào)。
8、開(kāi)展價(jià)格政策、法規(guī)宣傳咨詢,為經(jīng)營(yíng)者提供系列化價(jià)格服務(wù)。
9、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,推行明碼標(biāo)價(jià)公示制度,規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序。
10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)問(wèn)題的提案、建議,受理群眾來(lái)信來(lái)訪及價(jià)格舉報(bào)案件。
11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價(jià)格問(wèn)題的其它事項(xiàng)。
二、年度主要工作任務(wù)
1、做好糧油、蔬菜、主要農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)及上報(bào)工作;
2、做好小麥、玉米、棉花、油菜生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析、上報(bào)工作;
3、做好教育、物業(yè)、衛(wèi)生、行政事業(yè)性單位、交通客運(yùn)、市場(chǎng)等價(jià)格監(jiān)督檢查工作;
4、做好涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作;
5、做好幫扶包聯(lián)村的貧困戶脫貧工作;
6、做好價(jià)格誠(chéng)信單位創(chuàng)建評(píng)選工作;
?? ?三、區(qū)局預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括區(qū)審計(jì)局本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬二級(jí)單位物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 區(qū)物價(jià)局(機(jī)關(guān)) |
2 | 區(qū)物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心 |
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止上年底,本部門(mén)人員編制24人,其中行政編制22人、事業(yè)編制2人;實(shí)有人員38人,其中行政36人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員22人。
單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有數(shù) | 行政編制人數(shù) | 事業(yè)編制人數(shù) | 行政編制實(shí)有人數(shù) | 事業(yè)編制實(shí)有人數(shù) |
區(qū)物價(jià)局機(jī)關(guān) | 22 | 36 | 22 | 36 | ||
區(qū)價(jià)格中心 | 2 | 2 | 2 | 2 |
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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,價(jià)值8萬(wàn)元,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元;2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款411.79萬(wàn)元;2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出411.79萬(wàn)元;比上年收支減少28.31萬(wàn)元,比上年減少6.87%,減少的主要原因是:2017年10月份新調(diào)出人員1人,11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元,比上年收支增加28.31萬(wàn)元,比上年減少6.87%,減少的主要原因是:2017年10月份新調(diào)出人員1人,11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款383.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出383.48萬(wàn)元(其中:一般公共服務(wù)支出298.94萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出52.89萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.61萬(wàn)元,住房公積金24.04萬(wàn)元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款411.79萬(wàn)元(其中:一般公共服務(wù)支出281.78萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出97.81萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.60萬(wàn)元,住房公積金24.60萬(wàn)元)。比上年收支減少28.31萬(wàn)元,比上年減少6.87%,2017年10月份新調(diào)出人員1人,11月份死亡1人的工資、津貼、退休費(fèi)、辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼減少。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48元(其中:人員經(jīng)費(fèi)337.83萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)45.65萬(wàn)元;)。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出382.65萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費(fèi)29.14萬(wàn)元;。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少了44.82萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)增加17.51萬(wàn)元,增加變化的原因:扶貧經(jīng)費(fèi)增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入383.48萬(wàn)元,2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出383.48萬(wàn)元(其中:工資福利支出337.83萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出45.65萬(wàn)元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)30.64萬(wàn)元);。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入411.79萬(wàn)元,2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出411.79萬(wàn)元(其中:工資福利支出253.51萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出29.14萬(wàn)元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)15.24萬(wàn)元);對(duì)個(gè)人和家庭支出129.14萬(wàn)元;。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加84.32萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出增加16.51萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭支出減少76.25萬(wàn)元;增加的主要原因:工資福利支出新增減機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支;。對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上,住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
“本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表”。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。、
“本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
??? 為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神,全面落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,。2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬(wàn)元,2018年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,比上年減少了1.38萬(wàn)元,比上年減少21.63%,減少原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.99萬(wàn)元,比去年減少0.01萬(wàn)元,比上年減少了1%,2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無(wú)預(yù)算。(見(jiàn)圖表)
單位名稱 | 2017年 | ||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
合計(jì) | 7.38 | 1.00 | 1.00 | 6.38 | 6.38 | ||||
區(qū)物價(jià)局機(jī)關(guān) | 2.91 | 0.43 | 0.43 | 2.48 | 2.48 | ||||
區(qū)物價(jià)檢查所 | 2.09 | 0.19 | 0.19 | 1.9 | 1.9 | ||||
區(qū)價(jià)格中心 | 1.19 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | ||||
農(nóng)產(chǎn)品成本隊(duì) | 1.19 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 1.00 |
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單位名稱 | 2018年 | |||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
合計(jì) | 6.34 | 0.99 | 0.99 | 5 | 5 | |||||
區(qū)物價(jià)機(jī)關(guān) | 6.25 | 0.9 | 0.9 | 5.35 | 5 | 0.35 | ||||
區(qū)價(jià)格中心 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 |
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排45.65萬(wàn)元(含公務(wù)員交通補(bǔ)30.64萬(wàn)元);2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排29.14萬(wàn)元(含公務(wù)員交通補(bǔ)15.24萬(wàn)元),比支年增加16.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)的原因主要是38名公務(wù)員交通補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)提高。
(八)政府采購(gòu)情況。
??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。
“本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表”
八、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指住行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,
由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過(guò) 12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:物價(jià)局2018年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi).xls
渭南市臨渭區(qū)物價(jià)局
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