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2018年渭南市臨渭區(qū)科技局部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)主要職責(zé)

1、編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期計(jì)劃；研究擬定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)全區(qū)科技工作的宏觀管理和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

2、研究制定加強(qiáng)全區(qū)基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化的相關(guān)辦法措施；負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)、實(shí)施、管理和獎(jiǎng)勵(lì)。

3、負(fù)責(zé)圍繞國(guó)家級(jí)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金計(jì)劃和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金計(jì)劃的推薦、申報(bào)工作。

4、組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村科技服務(wù)體系，建設(shè)管理科技專家大院、科技特派員、星火科技12396信息服務(wù)項(xiàng)目的初審和推廣等工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)科技培訓(xùn)和科技示范基地建設(shè)，組織和指導(dǎo)農(nóng)村科技示范與推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作。負(fù)責(zé)科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計(jì)工作。

6、歸口管理全區(qū)民營(yíng)科技企業(yè)，負(fù)責(zé)科技類民辦非企業(yè)單位審查上報(bào)并指導(dǎo)其管理工作。

7、編制實(shí)施全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃，組織開(kāi)展專利申報(bào)、宣傳及執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)科技成果鑒定、登記和科技成果保密工作；負(fù)責(zé)區(qū)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作和市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的推薦工作。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

1、完成市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)

R&D占GDP比重0.32%；全年完成發(fā)明專利申請(qǐng)50件以上；全年完成交易總額1500萬(wàn)元。

2、培育創(chuàng)新主體

一是加大創(chuàng)新型企業(yè)培育力度。篩選創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)作為培育對(duì)象，建設(shè)一支以創(chuàng)新型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、民營(yíng)科技企業(yè)為骨干的創(chuàng)新梯隊(duì)，提高全區(qū)企業(yè)創(chuàng)新的整體優(yōu)勢(shì)。年內(nèi)新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)1家，培育發(fā)展科技型企業(yè)5家，新增民營(yíng)科技企業(yè)3家。二是加強(qiáng)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。重點(diǎn)做好工程技術(shù)中心建設(shè)，以重點(diǎn)企業(yè)為依托，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)與高校院所合作建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，通過(guò)人才、技術(shù)、資源共享的方式，提高企業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。新建市級(jí)工程技術(shù)研究中心1個(gè)，市級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟1個(gè)。

3、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

一是發(fā)揮項(xiàng)目的帶動(dòng)作用，更加注重科技項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)作用，積極組織科技項(xiàng)目申報(bào)，特別是省部級(jí)重大科技項(xiàng)目，對(duì)上爭(zhēng)取資金和技術(shù)扶持，充分發(fā)揮科技項(xiàng)目四兩拔千斤的作用，不斷推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。全年力爭(zhēng)申報(bào)中、省、市科技項(xiàng)目10個(gè)以上，立項(xiàng)4個(gè)以上（中省科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)3個(gè)）。二是積極組織推薦轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)科技人才參加市級(jí)科技獎(jiǎng)評(píng)審，參加2017年市級(jí)科技獎(jiǎng)評(píng)審項(xiàng)目2項(xiàng)。

4、培育新興產(chǎn)業(yè)

一是強(qiáng)化科技公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)已有眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地建設(shè)的指導(dǎo)工作，以更快的速度，更優(yōu)的服務(wù)向中小企業(yè)轉(zhuǎn)移輻射先進(jìn)技術(shù)、成果和信息等科技資源，為企業(yè)提供技術(shù)支撐和智力支持。年內(nèi)新建眾創(chuàng)空間孵化企業(yè)5家，新建規(guī)范化、示范性的省級(jí)眾創(chuàng)空間1個(gè)，省級(jí)星創(chuàng)天地1個(gè)。二是提升技術(shù)和成果轉(zhuǎn)化水平。以推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，提高企業(yè)創(chuàng)新能力為目標(biāo)，開(kāi)展科技部門(mén)進(jìn)高校進(jìn)行技術(shù)和成果對(duì)接活動(dòng)。邀請(qǐng)高校、科研院所來(lái)我區(qū)舉辦各類科技成果展，助推科技成果在我區(qū)實(shí)施轉(zhuǎn)化。年內(nèi)引進(jìn)技術(shù)和成果5項(xiàng)。三是校地合作。搭建產(chǎn)學(xué)研合作服務(wù)平臺(tái)。領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)下基層、摸情況，協(xié)調(diào)聯(lián)系科研機(jī)構(gòu)，為企業(yè)與高校院所及科研機(jī)構(gòu)搭建產(chǎn)學(xué)研合作公共服務(wù)平臺(tái)。主要領(lǐng)導(dǎo)赴高校科研院所開(kāi)展科技對(duì)接活動(dòng)8次。四是知識(shí)產(chǎn)權(quán)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù)，定期深入大型賣場(chǎng)，進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法，年查處各類專利案件8件。利用科技之春，4.26世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日等，開(kāi)展宣傳活動(dòng)2次，培訓(xùn)人數(shù)100余人次。

5、創(chuàng)新型縣市區(qū)建設(shè)

一是一縣一策工作。成立區(qū)科技創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建區(qū)科技創(chuàng)新工作專家咨詢團(tuán)隊(duì)；編制全區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，構(gòu)建技創(chuàng)新工作考評(píng)指標(biāo)體系。二是發(fā)揮農(nóng)業(yè)科技園區(qū)示范帶動(dòng)作用。嚴(yán)格落實(shí)市局的年度報(bào)告制度和動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我區(qū)現(xiàn)有省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的管理力度，充分發(fā)揮示范園區(qū)在成果轉(zhuǎn)化、品牌培育、互聯(lián)網(wǎng)+等方面的提引作用。新建市級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)1個(gè)，力爭(zhēng)申報(bào)省級(jí)農(nóng)業(yè)科技示范園1個(gè)。三是財(cái)政科技撥款占財(cái)政支出比例。多渠道增加本級(jí)財(cái)政科技撥款額度，爭(zhēng)取加大區(qū)級(jí)科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)加大科技創(chuàng)新力度。力爭(zhēng)占財(cái)政支出比例達(dá)到1%。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算為部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

無(wú)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位

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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制9人，其中行政編制9人；實(shí)有人員15人，行政15人。單位管理的離退休人員12人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位無(wú)車輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況公開(kāi)。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入180.18萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款收入192.19萬(wàn)元，總體收支與上年對(duì)比的減少12.01萬(wàn)元，減少原因：從2017年8月份開(kāi)始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018部門(mén)財(cái)政撥款收入180.18萬(wàn)元，2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入192.19萬(wàn)元，總體收支與上年對(duì)比的減少12.01萬(wàn)元，主要為社會(huì)保障就業(yè)支出減少，減少原因：從2017年8月份開(kāi)始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入180.18萬(wàn)元，2017年一般公共預(yù)算撥款收入192.19萬(wàn)元?？茖W(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。2018年為118.73萬(wàn)元，2017年為117.65萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療，2018年為3.01萬(wàn)元，2017年為2.76萬(wàn)元，住房公積金2018年為11.37萬(wàn)元，住房公積金2018年為10.19萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2018年為25萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休2017年為61.59萬(wàn)元,2018年公用經(jīng)費(fèi)支出22.07萬(wàn)元, 2017年公用經(jīng)費(fèi)支出12.91萬(wàn)元，2017年12月新調(diào)入2人，工資及辦公預(yù)算，交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高?？傮w收支與上年對(duì)比的減少12.01萬(wàn)元，主要為社會(huì)保障就業(yè)支出減少，減少原因：從2017年8月份開(kāi)始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入180.18萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出180.18萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)158.11萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)22.07萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入192.19萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出192.19萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出179.27萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)12.912萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少12.01萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加9.15萬(wàn)元。增加變化的原因：2017年12月份新調(diào)入人員2人的工資、津貼、辦公費(fèi)預(yù)算及原有公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，減少原因：從2017年8月份開(kāi)始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入180.18萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出180.18萬(wàn)元（其中：工資福利支出158.11萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出22.07萬(wàn)元（含公務(wù)員交通車補(bǔ)18.14萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入192.19萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出192.19萬(wàn)元（其中：①、工資福利支出104.90萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出12.91萬(wàn)元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)7.2萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭支出74.37萬(wàn)元；）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加53.21萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加9.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少74.37萬(wàn)元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；加之2017年12月份新調(diào)入人員2的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、全部交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)，取消公務(wù)用車。2018年因無(wú)公車，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為0，減少100%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，比去年增加0.5萬(wàn)元，是因?yàn)?018年邀請(qǐng)高校專家在全區(qū)范圍逐鎮(zhèn)開(kāi)展扶貧培訓(xùn)，費(fèi)用增加?？倲?shù)相較上年大幅減少，減少主要為公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

???? 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況，我局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行安排22.07（包含交通補(bǔ)貼18.14萬(wàn)元）萬(wàn)元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行安排12.91萬(wàn)元（包含交通補(bǔ)貼7.2萬(wàn)元）。比去年增加9.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%。增長(zhǎng)的原因主要是2017年12月份新調(diào)入人員2人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算及原有交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

（八）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元?！氨静块T(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表”

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指審計(jì)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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? ? ?附件：科技局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

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