2018年渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

??????????????????????????? 部門綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門主要職責(zé)

?（一）街道黨工委職責(zé)

街道黨工委是區(qū)委的派出機(jī)構(gòu)，發(fā)揮核心領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的黨的工作、經(jīng)濟(jì)工作、政治思想建設(shè)、精神文明建設(shè)、城市管理、社區(qū)建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理等重大問(wèn)題。其主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的指示，保證上級(jí)黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實(shí)。對(duì)本轄區(qū)的重大問(wèn)題進(jìn)行決策。

2、領(lǐng)導(dǎo)街道所屬機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)及區(qū)委委托管理的黨組織。負(fù)責(zé)抓好其思想建設(shè)、組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨的紀(jì)律檢查工作。

3、組織制定黨的建設(shè)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員參加社區(qū)黨的工作。

4、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的培養(yǎng)、選拔、教育培訓(xùn)、考核監(jiān)督工作，并按有關(guān)規(guī)定程序任免干部。

5、領(lǐng)導(dǎo)街道工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織，協(xié)調(diào)其黨政群各組織的活動(dòng)和關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)人員的思想、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、保密、武裝、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)等工作。

7、支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和改革措施在本轄區(qū)的貫徹落實(shí)。

8、協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)。組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

9、完成上級(jí)黨委交辦的其它任務(wù)。

（二）街道辦事處職責(zé)

街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)和社會(huì)服務(wù)、社會(huì)治安綜合治理等行政工作，其主要職責(zé)是：

1、堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的決議、決定，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的三個(gè)文明建設(shè)。

2、制定街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，以社區(qū)居委會(huì)為依托，積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)功能。

3、認(rèn)真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好法制宣傳、司法調(diào)解和治安保衛(wèi)工作，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，解放街道黨工委、辦事處有信心在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)一班人，明確目標(biāo)、克難攻堅(jiān)、迅速行動(dòng)、真抓實(shí)干。主要做好以下幾方面工作：

1、狠抓黨建，強(qiáng)基固本。

2、抓安全穩(wěn)定、保安全生產(chǎn)，確保轄區(qū)良好的社會(huì)秩序；繼續(xù)加大鐵腕治霾力度，確保轄區(qū)優(yōu)良生態(tài)環(huán)境。

3、服務(wù)民生，持續(xù)發(fā)展各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。

4、搶抓機(jī)遇、主動(dòng)作為，切實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制117人，其中行政編制67人，事業(yè)編制50人。實(shí)有人員117人，其中行政67人，事業(yè)50人。單位管理的離退休人員33人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2017年12月31日，本部門所屬單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0套。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

本年度收入預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算1007.66萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算1007.66萬(wàn)元。本年度較上年減少3%。增減變動(dòng)原因：年度預(yù)算人員減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況

本年度收入預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算1007.66萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算1007.66萬(wàn)元。本年度較上年減少3%。增減變動(dòng)原因：年度預(yù)算人員減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1007.66萬(wàn)元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算976.95萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1007.66萬(wàn)元。本年度較上年減少3%。增減變動(dòng)原因：年度預(yù)算人員減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況

????本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行751.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出636.91萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出114.5萬(wàn)元；上年度行政運(yùn)行787.28，本年度較上年減少4％.增減變化原因：年度人員及經(jīng)費(fèi)減少。

本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年度行政事業(yè)單位離退休131.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出131.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度較上年減少90％。增減變化原因：離退休人員交養(yǎng)老辦中心。

行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出132.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元。半年度較上年增加100％。增減變化原因：新增機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出20.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年度行政單位醫(yī)療21.63萬(wàn)元。本年度較上年減少5％。增減變化原因：今年較上年人員有所減少。

住房改革支出-住房公積金60.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出60.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；上年住房公積金67.25萬(wàn)元。本年度較上年減少10％.增減變化原因：因藥監(jiān)機(jī)構(gòu)變化人員減少。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

工資福利支出850.12萬(wàn)元，其中：包括：基本工資328.87，津貼補(bǔ)貼145.41萬(wàn)元，績(jī)效工資128.10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)132.52萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)20.44、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.59萬(wàn)元，住房公積金60.24萬(wàn)元、其他工資福利支出32.95萬(wàn)元，上年工資福利支出695.21萬(wàn)元，本年度較上年增加22％。增減變化原因：今年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

商品和服務(wù)支出114.5萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12.7萬(wàn)元，

電費(fèi)4.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)，郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用69.36萬(wàn)元。上年商品服務(wù)支出88.72萬(wàn)元。本年度較上年增加22％。增減變化原因：各項(xiàng)費(fèi)用增加。

????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.33萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)9.03萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.3萬(wàn)元。上年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助223.71萬(wàn)元。本年度較上年減少94％。增減變化原因：退休人員移交養(yǎng)老辦。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少5％，減少原因?yàn)楣?jié)約公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)114.5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)12.7萬(wàn)元，

電費(fèi)4.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)，郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.9萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用69.36萬(wàn)元。上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.72萬(wàn)元。本年度較上年增加22％.增減變化原因：各項(xiàng)費(fèi)用增加。

（八）政府采購(gòu)情況

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。?? ? ? ? ? ??

? ? ?附件：解放辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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?渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

2018年3月16日