——2012年1月6日在渭南市臨渭區(qū)第十七屆人民代表大會第一次會議上

渭南市臨渭區(qū)財政局

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況和財政主要工作

2011年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，采取有力措施保增長、惠民生、促和諧，區(qū)域經(jīng)濟保持了增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高、民生改善的良好態(tài)勢，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2011年，全區(qū)財政總收入完成99300萬元，較上年增長22.59%。地方一般預(yù)算收支完成情況是：財政收入完成22604萬元，占收入預(yù)算21000萬元的107.64%，增長30.5% 。區(qū)級財政支出完成99132萬元，占調(diào)整預(yù)算99140萬元的99.99%，加上省市專項支出95865萬元，支出合計194997萬元。其中：一般公共服務(wù)19131萬元；公共安全3209萬元；教育52557萬元；科學(xué)技術(shù)313萬元；文化體育與傳媒1845萬元；社會保障和就業(yè)24940萬元；醫(yī)療衛(wèi)生26563萬元；節(jié)能環(huán)保705萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6626萬元；農(nóng)林水事務(wù)34538萬元；交通運輸1951萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)522萬元；糧油物資管理事務(wù)277萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)3000萬元；金融監(jiān)管等事務(wù)支出10萬元；國土資源氣象等事務(wù)399萬元；住房保障支出18219萬元；國債還本付息支出72萬元;其他支出120萬元。按照現(xiàn)行財政體制算賬，地方一般預(yù)算收入22604萬元，加上上級補助收入、地方政府債券收入77239萬元及調(diào)入資金、動用上年結(jié)余2863萬元，減去上解上級支出3308萬元，全年可用財力99398萬元，再減去財政支出99132萬元，本年結(jié)余266萬元，當年實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

2011年，全區(qū)上下緊緊圍繞區(qū)十六屆人大五次會議審議通過的財政預(yù)算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，深化改革，強化監(jiān)管，財政工作取得了新進展。

（一）多措并舉抓增收，收入目標任務(wù)圓滿完成。緊緊圍繞財政增收工作，堅持財稅聯(lián)席會議、強化目標責(zé)任考核，形成組織收入工作合力；積極推行納稅評估、稅務(wù)稽查、專項整治等措施，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域的稅源監(jiān)控，確保工商稅收應(yīng)收盡收；推進征收聯(lián)辦、先稅后證制度，規(guī)范減免行為，確保契稅、耕地占用稅足額收繳。開展非稅收入專項檢查，強化源頭管控、以票控收，確保財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

（二）千方百計爭支持，財政保障能力顯著增強。積極研究政策，反映問題，爭取中省市的政策資金支持。當年新增一般性轉(zhuǎn)移支付資金7217萬元、新增專項轉(zhuǎn)移支付資金27343萬元，財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展力度不斷加大。財政支出在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，全面落實了事業(yè)人員績效工資，兩次提高津補貼發(fā)放水平；兌現(xiàn)了“八大員”補貼、離任村干部、村監(jiān)委會主任等人員生活補助，提高了我區(qū)干部職工工資收入水平，保障了人民群眾的切身利益。同時，調(diào)度資金10953萬元，重點支持了渭河綜合治理、葡萄產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、南塬綠化、渭北排堿排澇、農(nóng)村安全飲水、創(chuàng)建國衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理、“一節(jié)一會”等市區(qū)重點工作。

（三）全力以赴保民生，人民群眾得到更多實惠。堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點。撥付教育資金10849萬元，支持實施校舍安全工程，落實免費學(xué)前教育、幼兒園建設(shè)、高中進城、“蛋奶工程”、普通高中和中等職業(yè)學(xué)校家庭困難學(xué)生助學(xué)金及生活補助等政策。下達就業(yè)再就業(yè)專項資金2800萬元，支持職業(yè)培訓(xùn)、公益性崗位補貼等工作順利開展。撥付計劃生育專項資金1004萬元，支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助、城市獨生子女父母補助、獨生子女保健費、育齡婦女健康檢查、計劃生育服務(wù)站建設(shè)等工作順利實施。全面推開國家級城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險試點工作，發(fā)放參保群眾養(yǎng)老補助3080萬元；及時發(fā)放曾在基層任職人員養(yǎng)老補助、城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助金9884萬元，保障了困難群眾和弱勢群體基本生活；撥付資金3328萬元，保障了優(yōu)撫對象、殘疾人和高齡老人基本生活。加快保障住房工程建設(shè)，撥付公租房、廉租房建設(shè)和補貼資金、彩票公益金11533萬元。下達資金2360萬元，支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作，推進基層醫(yī)療機構(gòu)藥品“三統(tǒng)一”；撥付新農(nóng)合補助、農(nóng)村孕產(chǎn)婦項目補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金等10436萬元，有效解決了城鄉(xiāng)群眾看病貴問題。

（四）優(yōu)化服務(wù)惠三農(nóng)，新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，整合支農(nóng)資金，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。撥付資金1405萬元，加快小型農(nóng)田水利建設(shè)；投入資金2065萬元，支持農(nóng)村沼氣和安全飲水建設(shè)；投入資金1850萬元，加快實施渭北人飲改造和排堿修復(fù)擴建工程，努力改善農(nóng)業(yè)及農(nóng)村生產(chǎn)環(huán)境；投入資金1488萬元，改造中低產(chǎn)田、治理坡地，加強項目區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施綜合治理；投入資金120萬元，支持下吉、閆村、故市3個小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；撥付1264萬元，用于防汛道路改造和堤防加固。加強“一折通”發(fā)放管理，兌付糧食直補、綜合直補、良種補貼、退耕還林、庫區(qū)移民后期扶持補助、家電與汽車摩托車下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補貼項目資金12627萬元。支持農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項目，加大村級道路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施項目109個，撥付獎補資金1690萬元。

（五）深化改革強管理，依法理財水平不斷提升。深化部門預(yù)算改革，提高年初預(yù)算到位率，增強預(yù)算約束力。深化國庫集中支付改革，將31個區(qū)級重點建設(shè)項目納入財政監(jiān)管范圍，加快會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌。完善政府采購程序，加強政府采購審批管理，加大對違法采購行為的處罰處分力度，提高政府采購監(jiān)管水平。建立并完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理動態(tài)數(shù)據(jù)庫，加強改制企業(yè)資產(chǎn)及部門單位閑置資產(chǎn)的處置監(jiān)管；積極開展標準化財稅所建設(shè)，強化基層財政職能。加大財政投資評審工作力度，完成了王尚德烈士陵園改建、部分鎮(zhèn)辦土地整理、瑞泉中學(xué)城關(guān)分校改建等項目預(yù)算或決算評審工作，節(jié)支成效明顯。進一步完善會計集中核算、鎮(zhèn)財區(qū)管、村財鎮(zhèn)管等相關(guān)制度，開展“小金庫”專項整治，清理整頓公務(wù)用車，加強對財政資金運行的全面監(jiān)控。

以上成績的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)發(fā)揮職能、有效監(jiān)督的結(jié)果，是各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果，更是全區(qū)人民團結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行和管理工作中面臨的困難和問題：財源基礎(chǔ)比較薄弱，財政收入持續(xù)較快增長的難度加大；財政保障范圍不斷擴大，剛性支出增長較快，支出需求與可用財力之間的矛盾依然十分突出；財政管理的科學(xué)化、精細化水平以及財政資金的績效管理還有待進一步加強。對于這些問題，必須在今后的工作中切實加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案

2012年是我區(qū)新一屆政府的開局之年，也是實現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年，安排好今年的財政預(yù)算對于開創(chuàng)富裕和諧的新局面至關(guān)重要。

（一）指導(dǎo)思想。2012年全區(qū)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十七屆六中全會、區(qū)十五次黨代會精神，落實積極的財政政策，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展；依法組織財政收入，保持收入穩(wěn)定增長；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，支持重點項目和民生建設(shè)，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、民生改善、文化繁榮；創(chuàng)新財政管理機制，加強財政科學(xué)化、精細化管理，提高財政管理績效。

（二）安排原則。2012年財政預(yù)算的安排原則：積極穩(wěn)妥，收支平衡。堅持財政收入預(yù)算的安排與區(qū)域國民生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會增長指標相適應(yīng)，支出預(yù)算的安排既要體現(xiàn)實際需要，又要考慮財力可能，努力做到財政收支平衡，留有余地，不編制赤字預(yù)算。統(tǒng)籌兼顧，突出重點。妥善安排各類預(yù)算支出，堅持以人為本，重點向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜。艱苦奮斗、厲行節(jié)約。堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出?？茖W(xué)規(guī)范、完整準確。將地方財政收入、上級財政對我區(qū)的稅收返還及補助收入全額列入本級預(yù)算，確保預(yù)算編報內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。

（三）預(yù)算草案。按照上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想、安排原則以及全區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合2012年全區(qū)生產(chǎn)總值增長15%以上的預(yù)期目標，在認真分析當年財政預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，通過對全區(qū)重點稅源的調(diào)查分析，結(jié)合可用財力的測算，提出如下預(yù)算草案：

1、收入預(yù)算安排。2012年地方財政一般預(yù)算收入安排26700萬元，較上年增長18%。分部門安排為：國稅部門1938萬元；地稅部門22518萬元；財政部門2244萬元。

2、支出預(yù)算安排。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的預(yù)算思路，結(jié)合各項法定支出規(guī)定，并考慮上級財政部門預(yù)告的專項財政補助情況，安排2012年財政支出預(yù)算136944萬元，其中預(yù)告上級專項資金36244萬元，區(qū)本級支出100700萬元。具體項目為：一般公共服務(wù)12751萬元、公共安全1924萬元、教育40333萬元、科學(xué)技術(shù)143 萬元、文化體育與傳媒1069萬元、社會保障和就業(yè)29488萬元、醫(yī)療衛(wèi)生13339萬元、節(jié)能環(huán)保2074萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1895萬元、農(nóng)林水事務(wù)25423萬元、交通運輸1135萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)378萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)126萬元、國土資源氣象等事務(wù)434萬元、住房保障支出3700萬元、糧油物資儲備事務(wù)123萬元、國債還本付息支出1589萬元、預(yù)備費1020萬元。

需要說明的是，財政支出預(yù)算僅安排了我區(qū)目前可預(yù)計的可用財力，在預(yù)算執(zhí)行中，支出預(yù)算還會有所增加，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

三、堅定信心，克難奮進，確保完成2012年預(yù)算任務(wù)

2012年的財政工作，既面臨著經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的機遇，也面臨著高基數(shù)增長難的壓力。為確保完成預(yù)算任務(wù)，重點抓好以下幾方面工作：

（一）以財政增收為重點，全力做好收入征管工作。建立健全財稅部門聯(lián)席制度、經(jīng)濟部門信息溝通平臺、稅務(wù)部門經(jīng)費保障和組織收入獎勵機制，充分調(diào)動各方組織收入的積極性。密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展走勢、宏觀經(jīng)濟政策變化，加強對重點稅源的分析和監(jiān)控。建立社會綜合治稅平臺，完善契稅和耕地占用稅征管機制，強力推進房地產(chǎn)業(yè)稅收一體化征管。開展稅收專項檢查，挖掘增收潛力，嚴堵征管漏洞，確保各項收入及時入庫。完善土地出讓金收益管理，加強國有資產(chǎn)處置收入管理。堅持“以票控費”、“票款分離”，將除教育收費外的非稅收入全部納入預(yù)算管理。大力開展物價調(diào)節(jié)基金和地方教育費附加征收工作，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）以項目爭取為抓手，著力支持經(jīng)濟社會發(fā)展。緊抓國家推進新一輪西部大開發(fā)和關(guān)中-天水經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施機遇，建立與省、市對口部門信息溝通機制。把握投資重點，找準經(jīng)濟發(fā)展與國家政策投資導(dǎo)向的結(jié)合點，以基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化、社會事業(yè)發(fā)展項目為重點，精心策劃和包裝項目，年內(nèi)力爭爭取各類項目資金3億元以上。重點支持舊城和城中村改造，加強社區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)精細管理，推進中心城市建設(shè)。支持國有集體企業(yè)改革，做大商業(yè)街區(qū)，發(fā)展商貿(mào)旅游，繁榮區(qū)域經(jīng)濟。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，支持渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園、果蔬、核桃等基地建設(shè)，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。繼續(xù)落實就業(yè)和再就業(yè)的各項財稅政策，加大小額擔(dān)保貸款安排力度，支持和鼓勵全民創(chuàng)業(yè)。積極上報“一事一議”財政獎補項目，完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制。繼續(xù)做好“家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)”和“家電以舊換新”等工作，增強農(nóng)村消費能力。

（三）以民生服務(wù)為根本，全力提高財政保障能力。積極爭取上級資金和財力補助，保障事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、行政運行、社會穩(wěn)定和惠及民生等重大事項的經(jīng)費需要。繼續(xù)增加教育投入，落實免費學(xué)前教育、幼兒園建設(shè)、高中進城、普通高中貧困生助學(xué)金、中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生助學(xué)金和免學(xué)費政策，推進中小學(xué)校舍安全工程和生活設(shè)施改造，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入，加快小型農(nóng)田水利建設(shè)，加強渭北排堿治澇工程建設(shè)，支持農(nóng)村沼氣和安全飲水建設(shè)，支持實施渭河綜合治理工程。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推行區(qū)直醫(yī)院與鎮(zhèn)衛(wèi)生院一體化管理，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。支持做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、殘疾人生活補助等工作，建立“廣覆蓋、?；尽⒍鄬哟?、可持續(xù)”的社會保障體系。提高城市社區(qū)工作經(jīng)費補助標準，使基層社區(qū)管理得到持續(xù)加強。支持廉租房、公租房等保障性安居工程建設(shè)，有效改善中低收入群眾居住條件。加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)投入，支持公益性文化項目建設(shè)、重點鎮(zhèn)綜合文體中心建設(shè)，提高城鄉(xiāng)社區(qū)文化服務(wù)水平。

（四）以改革創(chuàng)新為依托，努力提高政府理財水平。深化部門預(yù)算改革，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度，穩(wěn)步推進預(yù)算信息公開。全面推行國庫集中支付制度改革，提高資金使用績效。推進公務(wù)卡改革，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，切實降低行政運行成本。加強國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，建立預(yù)算管理與資產(chǎn)配置科學(xué)銜接的體制機制。完善管理辦法及操作規(guī)程，加快推行電子采購，擴大政府采購范圍和規(guī)模。開展財政同步監(jiān)督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作。加大財政投資評審工作力度，保證項目資金安全規(guī)范使用。推進“一折通”改革，成立惠農(nóng)補貼支付中心，確保各項補貼及時足額兌現(xiàn)。加快鎮(zhèn)辦標準化財稅所建設(shè)，發(fā)揮鎮(zhèn)辦財政就地、就近實施監(jiān)管的優(yōu)勢。加快財政管理信息化建設(shè)，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在支撐財政資金監(jiān)控、統(tǒng)計分析和決策支持等方面的作用。健全政府債務(wù)實時監(jiān)控、統(tǒng)計制度，加強政府債務(wù)分析預(yù)警，防范財政運行風(fēng)險。加強財政干部隊伍建設(shè)，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、努力做到辦事提速、服務(wù)提質(zhì)、效率提高、形象提升，為做好財政工作提供有力的組織保障。

新的形勢催人奮進，新的任務(wù)對財政工作提出了更高的要求。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，以堅定的信心、昂揚的斗志、高效的作風(fēng)，搶抓機遇、銳意改革、扎實工作，確保圓滿完成全年各項工作任務(wù)，為推動我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出新的更大貢獻！

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